南寧市青秀區青龍江水庫管理所2019年部門預算及“三公”經費預算
作者:青秀區農業農村局   來源:青秀區農業農村局   時間:2019-04-03 17:32
 

   

  

    第一部分:部門概況  

一、南寧市青秀區青龍江水庫管理所主要職責和2019年主要工作任務 

二、機構設置和部門預算單位構成 

三、編制現狀和人員構成 

  

     

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

一、2019年部門收支預算總體情況 

二、2019年部門財政撥款收支預算情況 

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況 

四、其他重要事項情況說明 

五、專業名詞解釋 

  

  

  

  

    第一部分:部門概況  

  一、南寧市青秀區青龍江水庫管理所主要職責和2019年主要工作任務  

(一)主要職責 

主要職能:負責青龍江水庫及其灌區的水利工程管理,運行和維護工作,承擔水資源開發利用及調度等相關具體工作;水暖材料的銷售,水管安裝與維修;服從城區統一指揮調度,做好防汛抗旱工作。 

(二)2019年主要工作任務 

我所是在南寧市青秀區農業農村局及相關部門的總體工作布置和指導下開展青龍江水庫和馬安水庫的防汛抗旱、應急搶險、農田灌溉、工程管護、水庫運行管理等工作為主;水廠日常工作業務主要是泵站管護、抽水制水、供水服務、管網安裝與維護、抄表收費、水暖器材銷售等。確保水庫及水廠運行安全及發揮其社會效益和經濟效益。 

二、機構設置和部門預算單位構成 

(一)機構設置 

1. 本級單位和內設機構 

本級單位的單位性質是事業單位、經費管理方式為差額撥款、事業單位分類改革類別為公益二類;1個獨立編制機構名稱:南寧市青秀區青龍江水庫管理所。 

2. 所屬單位 

本單位無所屬單位 

  

(二)部門預算單位構成 

1. 00001  青龍江水庫本級(二級預算單位) 

說明:本部門僅有青龍江水庫本級一個二級預算單位。 

三、編制現狀和人員構成 

(一)編制現狀 

本單位核定編制人數10人,上年已退休1人,現實有編制人數9人。 

(二)人員構成 

本單位實有在職人數10人,其中在職在編人數9人,在職編外人數1人。 

  

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明  

一、2019年部門收支預算總體情況  

(一)2019年部門收入預算總體情況2019年當年收入預算總體,按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中: 

1)社會保障和就業支出(類) 

2)衛生健康支出(類) 

3)農林水支出(類) 

4)住房保障支出(類) 

  

(二)2019年部門支出預算總體情況 

從支出預算總規模說明總體情況 

1. 2019年當年支出預算,按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中: 

1)社會保障和就業支出(類) 

2)衛生健康支出(類) 

3)農林水支出(類) 

4)住房保障支出(類) 

  

  2. 2019年當年支出預算,按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中: 

1)基本支出預算。 

      ①工資福利支出(類) 

②商品和服務支出(類) 

③對個人和家庭的補助(類) 

    2)項目支出預算。 

      ①工資福利支出(類) 

②商品和服務支出(類) 

③對個人和家庭的補助(類) 

(三)2019年部門預算收支增減變化情況說明 

結合2019年部門預算安排情況進行對比,就部門預算安排的增減變動主要原因進行說明。 

2019年一般公共預算收入預算168.23萬元,比2018年預算169.4萬元減少1.17萬元,同比下降0.7%。收入預算減少主要原因是:農林水支出的水利工程運行維護收入減少。2019年一般公共預算支出預算168.23萬元,比2018年預算169.4萬元減少1.17萬元,同比增長下降0.7%。支出預算減少主要原因是:農林水支出的水利工程運行維護支出減少. 

二、2019年部門財政撥款收支預算情況 

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況 

2019年部門財政撥款收入預算168.23萬元,其中:一般公共預算收入預算168.23萬元,政府性基金預算收入預算0萬元,國有資本經營預算收入預算0萬元。 

本部門無政府性基金預算收入預算,無國有資本經營預算收入預算。 

  

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況 

2019年部門財政撥款支出預算168.23萬元,其中:一般公共預算支出預算168.23萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下: 

1. 一般公共預算支出預算 

1)社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(款)歸口管理的機關事業單位基本養老保險繳費(項)預算數為17.3萬元,主要用于:本部門在職在編人員機關事業單位基本養老保險繳費支出 

2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算數為6.62萬元,主要用于:本部門在職在編人員機關事業單位基本醫療保險繳費支出 

3)農林水支出(類)水利工程運行與維護(款)水利工程維護支出(項)預算數為133.39萬元,主要用于:履行本部門水利工作職責與任務的人員經費及公用經費正常運行開支。 

4)住房保障支出(類)住房公積金(款)住房公積金支出(項)預算數為10.62萬元.主要用于:本單位在職在編人員住房公積金繳費支出。 

2. 政府性基金預算支出預算 

無政府性基金預算支出,說明:本部門無政府性基金預算支出 

    3. 國有資本經營預算支出預算 

無國有資本經營預算支出,說明:本部門無國有資本經營預算支出。 

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況 

(一)2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況2019年部門預算共安排“三公經費支出預算7萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算6萬元。2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算6萬元 

  

(二)2019年一般公共預算“三公”經費支出預算情況 

2019年一般公共預算“三公經費支出預算7萬元,比2018年預算7萬元無增減,金額與2018年一致,2018年持平其中: 

1. 因公出國(境)經費2019年預算0萬元, 

金額與2018年一致,說明:2018年持平 

2.公務接待費2019年預算1萬元,比2018年預算1萬元無增減,金額與2018年一致,2018年持平 

3. 公務用車購置費2019年預算0萬元, 

金額與2018年一致,2018年持平 

4. 公務用車運行維護費2019年預算6萬元,比2018年預算6萬元無增減,金額與2018年一致,說明:2018年持平。公務用車保有量2輛。 

  

四、其他重要事項情況說明 

(一)機關運行經費 

2019年本部門機關運行經費預算0萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,無機關運行經費預算,說明:本部門是事業單位,不是機關事業或參公事業單位。 

(二)政府采購情況 

2019年政府采購預算0萬元,無政府采購預算支出,說明:本部門無政府采購預算支出。 

(三)政府購買服務情況 

2019年納入政府購買服務預算管理的項目0個, 

無政府購買服務項目,說明:本部門無政府購買服務項目。 

(四)國有資產占用情況 

截至20181231日,使用國有資產的總體情況: 

資產總量為215.1萬元,分布及構成: 

1.流動資產,占資產總量37.8%; 

2.固定資產,占資產總量62%;其中,房屋及構件物共118.79萬元,通用設備9.27萬元,專用設備4.32萬元。 

3.無形資產,占資產總量0.2%. 

本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套) 

(五)預算績效管理情況 

2019年納入預算績效目標管理的項目0個,無預算績效目標管理的項目,說明:本部門不納入預算績效目標管理 

(六)涉密事項處理說明 

本部門預算不含涉密事項 

  

五、專業名詞解釋 

財政撥款收入:指青秀區財政部門當年撥付的資金。 

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

“三公”經費:納入青秀區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  

  

  

附件: 1. 部門收支總體情況表(參照預算批復表八 

2. 部門收入總體情況表(參照預算批復表九 

3. 部門支出總體情況表(參照預算批復表十 

4. 財政撥款收支總體情況表(參照預算批復表一 

5. 一般公共預算支出情況表(參照預算批復表二 

6. 一般公共預算基本支出情況表(參照預算復表 

7. 一般公共預算政府支出經濟分類情況表(參照批復表五 

8. 一般公共預算“三公”經費支出情況表(參照批復表六 

9. 政府性基金預算支出情況表(參照預算批復 



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