南寧市青秀區長塘電灌管理站2019年部門預算及“三公”經費預算
作者:青秀區農業農村局   來源:青秀區農業農村局   時間:2019-04-03 17:09

  

 

    第一部分:部門概況 

一、南寧市青秀區長塘電灌管理站主要職責和2019年主要工作任務

    二、機構設置和部門預算單位構成

    三、編制現狀和人員構成

 

    第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明

    一、2019年部門收支預算總體情況

    二、2019年部門財政撥款收支預算情況

    三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

    四、其他重要事項情況說明

    五、專業名詞解釋

 

第一部分:部門概況 

  一、南寧市青秀區長塘電灌管理站主要職責和2019年主要工作任務 

(一)主要職責

負責灌區內水利工程管理、運行和維護工作,承擔水資源開發利用及調度等相關具體工作;水暖材料的銷售,水管安裝與維修;服從城區統一指揮調度,做好防汛抗旱工作。

(二)2019年主要工作任務

青秀區長塘電灌管理站于1966年建成并投入使用,屬于財政差額撥款的事業單位。主要業務是農業灌溉和生活供水,平時主要的經濟來源是生活水費收入和城區的財政補貼收入。目前設有一級提水站一個、二級提出水站兩個,設計灌溉面積1.04萬畝,有效灌溉面積7500畝。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1. 本級單位和內設機構

本單位的單位性質公益二類事業單位,經費管理方式差額撥款原設編制9人,現實有在職在編人員9人,退休人員3人,編外人員5人。

    (二)部門預算單位構成

1. 00001  青秀區長塘電灌管理站級預算單位)

三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀

原設編制9人,現實有在職在編人員9

(二)人員構成

現實有在職在編人員9(其中7人專業技術崗位,2人工勤崗位,退休人員3人,編外人員5人。

    第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

    一、2019年部門收支預算總體情況 

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年收入總預算153.79萬元,同比增加4.93萬元,同比增長3.31%。其中:

一般公共預算撥款153.79萬元,同比增加4.93萬元,同比增長3.31%。

收入增減原因的說明:主要為2019年事業單位醫療預算增加

    (二)2019年部門支出預算總體情況

    1. 2019年當年支出預算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

    1)社會保障和就業類科目14.45萬元,占支出總預算9.39%。

    2)衛生健康類科目5.78萬元,占支出總預算3.76%。

3)農林水類科目124.23萬元,占支出總預算80.78%。

4住房保障類科目9.33萬元,占支出總預算6.07%。

2. 2019年當年支出預算,按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

1)基本支出預算。

      ①工資福利支出130.16萬元。

②商品和服務支出18.77萬元。

③對個人和家庭的補助4.86萬元

    2)項目支出預算。

      ①工資福利支出0萬元。

②商品和服務支出0萬元。

③對個人和家庭的補助0萬元。

(三)2019年部門預算收支增減變化情況說明

2019年收入總預算153.79萬元,同比增加4.93萬元,同比增長3.31%,主要原因為2019年事業單位醫療預算增加2018年支出總預算153.79萬元,同比增加4.93萬元,同比增長3.31%,主要原因為2019年工資福利支出預算增加

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

2019年部門財政撥款收入預算153.79萬元,其中:一般公共預算收入預算153.79萬元,政府性基金預算收入預算0萬元,國有資本經營預算收入預算0萬元。

本部門無政府性基金預算收入預算,無國有資本經營預算收入預算。

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年部門財政撥款支出預算153.79萬元,其中:一般公共預算支出預算153.79萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:

1. 一般公共預算支出預算

1)社會保障和就業類科目14.45萬元,主要用于:機關事業單位養老保險等

    2)衛生健康類科目5.78萬元,主要用于:事業單位醫療保險等

3)農林水類科目124.23萬元,主要用于:工資福利等支出

4住房保障類科目9.33萬元,主要用于:職工住房公積金補助

    2. 政府性基金預算支出預算

本部門無政府性基金預算支出

    3. 國有資本經營預算支出預算

本部門無國有資本經營預算支出。

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排三公經費支出預算3.5萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.5萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算3萬元。2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算3.5萬元

(二)2019年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算三公經費支出預算3.5萬元,比2018年預算3.5萬元2018年持平其中:

1. 因公出國(境)經費2019年預算0萬元,比2018年預算0萬元增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%

公務接待費2019年預算0.5萬元,比2018年預算0.5萬元增加(減少)0萬元,與2018年持平

3. 公務用車購置費2019年預算0萬元,比2018年預算0萬元增加(減少)0萬元,與2018年持平

4. 公務用車運行維護費2019年預算3萬元,比2018年預算3萬元增加(減少)0萬元,與2018年持平

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2019年本部門機關運行經費預算18.77萬元2018年預算18.71萬元增加 0.06萬元,增長0.32%,增加的原因主要是:工會費增加

(二)政府采購情況

2019年政府采購預算0萬元

    (三)政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目。

    (四)國有資產占用情況

截至201901月01日,本部門共有車輛1輛,全部為一般公務用車;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    (五)預算績效管理情況

2019年納入預算績效目標管理的項目0

    (六)涉密事項處理說明

   部門預算含有涉密事項。

五、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指青秀區財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12“三公”經費:納入青秀區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1. 部門收支總體情況表(表八

2. 部門收入總體情況表(表九

3. 部門支出總體情況表(表十

4. 部門預算經濟分類支出預算表(

5. 項目支出預算表(十一

6. 財政撥款收支總體情況表(表一

7. 一般公共預算支出情況表(表二

8. 一般公共預算基本支出情況表(表三

9. 一般公共預算政府支出經濟分類情況表(表五

10. 一般公共預算“三公”經費支出情況表(表六

11. 政府性基金預算支出情況表(表七



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