南寧市青秀區南陽電灌管理站2019年部門預算及“三公”經費預算
作者:青秀區農業農村局   來源:青秀區農業農村局   時間:2019-04-03 17:00

目   錄 

  

第一部分:部門概況  

一、南寧市青秀區南陽電灌管理站主要職責和2019年主要工作任務  

二、機構設置和部門預算單位構成 

三、編制現狀和人員構成  

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

一、2019年部門收支預算總體情況 

二、2019年部門財政撥款收支預算情況 

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況5 

四、其他重要事項情況說明 

五、專業名詞解釋

 

第一部分:部門概況 

  南寧市青秀區南陽電灌管理站主要職責和2019年主要工作任務 

(一)主要職責

南陽電灌管理站主要工作職能是負債灌區內水利工程管理、運行和維護工作,承擔水資源開發利用及調度等相關具體工作,水暖材料的銷售,水管安裝與維修,服從城區統一指揮調度,做好防汛抗旱工作。

(二)2019年主要工作任務

加快推進各類水利項目工作。加強在建水利項目管理工作,加強對監理、施工單位的管理,積極與主管局溝通協調,落實好項目建設用地,確保項目質量和進度。以及配合做好河長制湖長制度工作

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1. 本級單位和內設機構

南陽電灌管理站的單位性質為公益二類事業經費管理方式為財政全額撥款。無內設機構。

    (二)部門預算單位構成

本部門僅有南寧市青秀區南陽電灌管理站本級一個二級預算單位

三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀

南陽電灌管理站事業編制16名,其中:正職領導1名,副職領導2名,專業技術人員13名。

(二)人員構成

目前南陽電灌管理站實有事業人員14名,其中:正職領導1人,副職領導1人,專業技術人員8人,工勤人員4人。 其他協管人員5人。

   第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

    一、2019年部門收支預算總體情況 

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年收入總預算190.35萬元,同比減少46.86萬元,同比下降19.75%。其中:一般公共預算經費撥款190.35萬元,同比減少46.86萬元,同比下降19.75%。未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,與2018年持平。

    (二)2019年部門支出預算總體情況

先從支出預算總規模說明總體情況

    1. 2019年當年支出預算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)社會保障和就業支出(類)16.33萬元,占支出總預算8.58%,同比減少6.37萬元,同比下降28.06%。

2)衛生健康支出(類)6.53萬元,占支出總預算3.43%,同比增加6.53萬元。

3)農林水支出(類)156.45萬元,占支出總預算82.19%,同比減少43.2萬元,同比下降21.64%。

4)住房保障支出(類)11.04萬元,占支出總預算5.80%,同比減少3.82萬元,同比下降25.71%。

 2. 2019年當年支出預算,按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

1)基本支出預算。

①工資福利支出(類)151.89萬元

②商品和服務支出(類)30.58萬元

③對個人和家庭的補助(類)7.88萬元

    2)項目支出預算。

①工資福利支出(類)0萬元

②商品和服務支出(類)0萬元

③對個人和家庭的補助(類)0萬元

(三)2019年部門預算收支增減變化情況說明

結合2019年部門預算安排情況進行對比,就部門預算安排的增減變動主要原因進行說明2019年一般公共預算收入預算190.35萬元,比2018年預算237.21萬元減少46.86萬元,同比下降19.75%。收入預算減少的主要原因是:在職人員減少,人員經費預算收入減少以及本單位認真貫徹落實中央八項規定,遵循厲行節約原則。。2019年一般公共預算支出預算190.35萬元,比2018年預算237.21減少46.86萬元,同比下降19.75%。支出預算增加(減少)的主要原因是:在職人員減少,人員經費預算收入減少,相應的支出減少。

需要說明的是:本部門2019年部門收支預算需匯總本級預算和所屬單位預算。

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

2019年部門財政撥款收入預算190.35萬元,其中:一般公共預算收入預算190.35萬元,本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算。

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年部門財政撥款支出預算190.35萬元,其中:一般公共預算支出預算190.35萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:

1. 一般公共預算支出預算

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為16.33萬元,主要用于:編內在職機關事業單位養老保險。

2)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算數為6.53萬元,主要用于:編內在職和退休人員醫療核減補助。

3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為11.04萬元,主要用于:編內在職和協管員住房公積金。

4)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)預算數為156.45萬元,主要用于:定額經費,公車運行與維護經費,協管員工資績效社保等。

    2. 政府性基金預算支出預算

本部門無政府性基金預算支出。

    3. 國有資本經營預算支出預算

本部門無國有資本經營預算支出。

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算5.2萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算5.2萬元。2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算5.2萬元。

(二)2019年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算“三公”經費支出預算5.2萬元,比2018年預算6.2萬元減少1萬元,下降16.13%。其中:

1. 因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與2018年持平。

公務接待費2019年預算0萬元,比2018年預算1萬元減少1萬元,減少的原因主要是:本單位認真貫徹落實中央八項規定,遵循厲行節約原則

3. 公務用車購置費2019年預算0萬元,與2018年持平。

4. 公務用車運行維護費2019年預算5.2萬元,2018與2018年持平。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2019年本部門機關運行經費預算30.58萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),比2018年預算增加1.54萬元,增長5.30%,增加的原因主要是:在職人員增加,相應的定額公用經費增加

(二)政府采購情況

2019年政府采購預算0萬元,本部門屬于農林水利局二層單位,采購支出由主管局統一納入政府采購預算。

    (三)政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目。

    (四)國有資產占用情況

截至201911日,本部門共有車輛2輛,全部為其他用防汛搶修車輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    (五)預算績效管理情況

本部門為二層機構,2019年納入預算績效目標管理的項目

    

五、專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指青秀區財政部門當年撥付的資金。

、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入青秀區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件: 1. 部門收支總體情況表(參照預算批復表八)

2. 部門收入總體情況表(參照預算批復表九)

3. 部門支出總體情況表(參照預算批復表十)

4. 財政撥款收支總體情況表(參照預算批復表一)

5. 一般公共預算支出情況表(參照預算批復表二)

6. 一般公共預算基本支出情況表(參照預算批復表三)

7. 一般公共預算政府支出經濟分類情況表(參照預算批復表五)

8. 一般公共預算“三公”經費支出情況表(參照預算批復表六)

9. 政府性基金預算支出情況表(參照預算批復表七)

 



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