南寧市青秀區農業農村局(原南寧市青秀區農林水利局)2019年部門預算及“三公”經費預算
作者:青秀區農業農村局   來源:青秀區農業農村局   時間:2019-04-03 16:35

   

  

第一部分:部門概況  

一、南寧市青秀區農林水利局及所屬單位主要職責和2019年主要工作任務 

二、機構設置和部門預算單位構成

三、編制現狀和人員構成  

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明  

一、2019年部門收支預算總體情況  

二、2019年部門財政撥款收支預算情況 

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況10  

四、其他重要事項情況說明  

五、專業名詞解釋 

 

 

 

第一部分:部門概況 

  一、南寧市青秀區農林水利局及所屬單位主要職責和2019年主要工作任務 

(一)主要職責

農林水利局主要職責為負責城區農業、林業、水利、水產畜牧、扶貧、農機等農業農村工作。

(二)2019年主要工作任務

1強化服務指導,統籌抓好全年農業生產。加強水稻田間管理,加大農業技術指導,科學合理搭配種植品種,

2)做好“宜居鄉村”向“幸福鄉村”的承上啟下。繼續深入推進“清潔田園”“產業富民”工作,開啟“幸福鄉村”新模式,全力推進農村集體產權制度改革工作。

3)全力推進示范區增點擴面提質增效對田野牧歌、金花小鎮等示范區進行提檔升級建設,同時加快田園綜合體、水墨洞江項目建設及鄉級示范園(點)的建設

4)強化生態林業建設。組織開展飲用水水源保護區退桉工作,拓展林下種植金花茶輻射面積達10000畝,計劃申報2-3個自治區和南寧市林下經濟發展專項資金項目。

5)做好動物疫病防控。高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫常年免疫密度保持在90%以上,應免畜禽免疫密度100%,全年免疫抗體合格率保持在70%以上,加強動物疫病防控,尤其是跨省引進種用乳用動物及牛羊小反芻疫獸、布魯氏桿菌病等防控,重點水產畜牧產品的藥物殘留監測合格率達到100%

6優化城區農機裝備結構。提高農機購置補貼政策宣傳效果和申請辦理效率,持續深入集中開展農機安全生產大檢查、隱患排查治理和農機質量監督工作,聯合多部門開展農機事故應急救援演練。

7繼續抓好產業扶貧工作。實施7個貧困村特色產業示范園建設,實現“香樟、桑蠶、晚熟柑橘”三大產業示范園覆蓋全村貧困戶40%以上、3+1”產業示范園覆蓋全村貧困戶20%以上,引導貧困戶發展連片集中產業項目,爭取2019年底前貧困村集體經濟收入達到6萬元/村以上。

8加快推進各類水利項目工作。加強在建水利項目管理工作,加強對監理、施工單位的管理,積極與鄉鎮溝通協調,落實好項目建設用地,確保項目質量和進度。

9)繼續深入貫徹落實河長制湖長制度工作。緊緊圍繞河長制湖長制工作六大任務,著重抓好三治三管,實施好“一河(湖庫)一策”方案,加強河湖日常管理和動態監控,強化河長制監督考核

 

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1. 本級單位和內設機構

農林水利局的單位性質行政單位、經費管理方式全額撥款,農林水利局級別為正科級,掛:水產畜牧獸醫局和扶貧開發辦公室牌子,內設機構三個:森林防火指揮部辦公室、防汛抗旱指揮部辦公室、河長制辦公室。

    2. 所屬單位

農林水利局下屬二層機構共13個,其中城區層面的二層機構5個:單位性質為行政類,經費管理方式為全額的有3個單位:農業服務中心、動物衛生監督所、農機安全監督管理站;單位性質為公益一類,經費管理方式為全額的有2個單位:農業行政綜合執法大隊、特色農業發展服務中心;鄉鎮二層機構8個:其中單位性質為公益一類,經費管理方式為全額的有4個:長塘鎮水產畜牧獸醫站、伶俐鎮水產畜牧獸醫站、南陽鎮水產畜牧獸醫站、劉圩鎮水產畜牧獸醫站;單位性質為公益二類,經費管理方式為全額的有4個:長塘電灌管理站、伶俐電灌管理站、南陽電灌管理站、青龍江水庫管理所。

    (二)部門預算單位構成

1. 501  南寧市青秀區農林水利局(一級預算單位)

2. 501001  南寧市青秀區農林水利局本級(二級預算單位)

3. 501002  南寧市青秀區農業服務中心(二級預算單位)

4. 501003  南寧市青秀區劉圩鎮水產畜牧獸醫站(二級預算單位)

5.501004  南寧市青秀區長塘鎮水產畜牧獸醫站(二級預算單位)

6.501005  南寧市青秀區伶俐鎮水產畜牧獸醫站(二級預算單位)

7.501006  南寧青秀區南陽鎮水產畜牧獸醫站(二級預算單位)

8.501007  南寧市青秀區動物衛生監督管理所(二級預算單位)

9.501012  南寧市青秀區農業綜合執法大隊(二級預算單位)

10.501013  南寧市青秀區農機監督管理中心(二級預算單位)

11.501014  南寧市青秀區長塘電灌管理站(二級預算單位)

12.501015  南寧市青秀區伶俐電灌管理站(二級預算單位)

13.501016  南寧市青秀區南陽電灌管理站(二級預算單位)

14.501017  南寧市青秀區青龍江水庫管理所(二級預算單位)

15.501018  南寧市青秀區現代農業園綜合服務中心(二級預算單位)

三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀

南寧市青秀區農林水利局機關行政編制13名,其中:局長1名,黨組書記1名(由黨員行政正職兼任),黨組副書記1名(由黨員行政副職兼任),副局長4名(其中1名兼任扶貧開發辦公室主任)。

(二)人員構成

目前農林水利局實有行政人員10名,其中:正職領導1名,副職領導3名,非領導行政人員6名(其中主任科員2人,副主任科員3人,科員1人),二層機構共99人,其他協管員共78人。

    第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明 

    一、2019年部門收支預算總體情況 

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年收入總預算12995.78萬元,同比增加7066.45萬元,同比增長119.18%。其中:一般公共預算經費撥款12875.78萬元,同比增加7066.45萬元,同比增長121.64%;納入一般公共預算管理的非稅收入的其他收入安排的資金120萬元,與2018年持平;未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,與2018年持平。

    (二)2019年部門支出預算總體情況

先從支出預算總規模說明總體情況

    1. 2019年當年支出預算12995.78萬元同比增加7066.45萬元,同比增長119.18%。按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

教育支出80萬元,占支出總預算0.60%,同比增加80萬元。

社會保障和就業支出162.4萬元,占支出總預算1.20%,同比減少2.87萬元,同比下降1.70%

衛生健康支出25.23萬元,占支出總預算0.19%,同比增加25.23萬元。

④農林水事務支出12608.24萬元,占支出總預算97.02%,同比增加6962.51萬元,同比增長123.32%

⑤住房保障支出119.91萬元,同比增加1.58萬元,同比增長1.30%。

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算1793.84萬元,占支出總預算13.80%,同比增加135.49萬元,同比增長7.02%

項目支出預算11201.94萬元,占支出總預算86.20%,同比增加7201.94萬元,同比增長180.05%

 

2. 2019年當年支出預算,按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

1)基本支出預算。

      ①工資福利支出(類)1480.30萬元

②商品和服務支出(類)251.79萬元

③對個人和家庭的補助(類)61.75萬元

    2)項目支出預算。

      ①工資福利支出(類)316萬元

②商品和服務支出(類)3900.94萬元

③對個人和家庭的補助(類)965萬元

④資本性支出(基本建設)4905萬元

⑤資本性支出305萬元

⑥對企業補助(基本建設)810萬元

(三)2019年部門預算收支增減變化情況說明

結合2019年部門預算安排情況進行對比,就部門預算安排的增減變動主要原因進行如下說明2019年一般公共預算收入預算12995.78萬元,比2018年預算5929.33萬元增加7066.45萬元,同比增長119.18%。收入預算增加的主要原因是:在農業方面:2019年現代特色農業示范區、田園綜合體、生態綜合示范村是城區的重點農業項目增加預算收入4000萬元;在林業方面:因2019年需開展林權制度改革權證查缺補漏糾錯工作增加預算收入300萬元;在水利方面:一是要加快進行歷年水利工程項目結算,尾款預算收入增加600萬元,二是河流巡查保潔、江河湖庫清四亂專項整治、購買巡河用船等河長制工作經費預算收入增加600萬元;為了按時完成各項工作任務接受自治區、南寧市及城區本級的檢驗,所以需要在項目建設中增加預算收入2019年一般公共預算支出預算12995.78萬元,比2018年預算5929.33萬元增加7066.45萬元,同比增長119.18%。支出預算增加的主要原因是:在農業、林業、水利各方面預算收入增加,相應的預算支出增加

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

2019年部門財政撥款收入預算12995.78萬元,其中:一般公共預算收入預算12875.78萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金120萬元。本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算。

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年部門財政撥款支出預算12995.78萬元,其中:一般公共預算支出預算12875.78萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金120萬元。政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:

1. 一般公共預算支出預算

1)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)預算數為80萬元,主要用于:農民及農業干部培訓扶貧干部及扶貧對象培訓

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)預算數為0.98萬元,主要用于:改革前獲得榮譽改革后退休人員年補助提高部份;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為161.42萬元,主要用于:編內在職機關事業單位養老保險。

3)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算數為25.23萬元,主要用于:職工基本醫療保險費及公務員醫療補助繳費

4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為119.91萬元,主要用于:編內在職和協管員住房公積金。

5)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)預算數為659.85萬元,主要用于:工資福利支出和定額公用經費支出;一般行政管理事務(項)預算數為19萬元,主要用于:協管員體檢經費,農機監理制服開支;事業運行(項)預算數為249.46萬元,主要用于:二層事業單位工資福利,定額公用經費及車輛運行經費;科技轉化與推廣服務(項)405萬元,主要用于:農村集體經濟發展、生態養殖、農機深松整地作業;病蟲害控制(項)227.94萬元,主要用于:動物無害化處理,動物防疫應急準備經費,農業病蟲害防治及救災工作等;農產品質量安全(項)15萬元,主要用于:水產畜牧產品及農產品安全質量檢測;執法監管(項)199萬元,主要用于:農業行政、動物衛生執法工作,藥政、漁政、漁業污染工作,“平安農機”創建及農機年檢入戶等工作;統計監測與信息服務(項)53萬元,主要用于:耕地地力保護補貼、農村經營管理及農情統計、生豬監測等工作;防災救災(項)10萬元,主要用于:稻谷生產者補貼工作經費;農業生產支持補貼150萬元,主要用于:農民合作社組織及家庭農場建設;農村道路建設(項)200萬元,主要用于:農村生產生活道路建設;其他農業支出(項)4905萬元,主要用于:禽畜禁養、清潔田園、幸福鄉村、農業保險、農業示范園區示范村建設、兩區(糧食生產功能區和糖料蔗生產保護區)劃定工作經費、農業品牌建設及農產品展銷會、農村集體產權制度改革工作經費、耕地質量提升和監測、田園綜合體項目建設、農地確權等工作;

農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)預算數為30萬元,主要用于:造林綠化及村屯綠化管護工作;林業技術推廣與轉化(項)365萬元,主要用于:飲用水水源保護區退桉項目、林下經濟、全國標準林業站建設、林業特色產業種植、野生動植物保護及林木種苗管理;執法與監督(項)10萬元,主要用于:林業執法;防災減災(項)145萬元,森林防火設備及森林消防車輛購置、森林防火、病蟲害防治工作;其他林業和草原支出310萬元,主要用于:林業工作檢查驗收、集體林權制度改革工作;

農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)預算數為1918.08萬元,主要用于:水庫安全鑒定經費、城區級農田水利建設項目、水利工程質量檢測費、四個鎮水管單位水廠運行經費、市級農田水利項目城區配套、以及是個鎮水管單位的人員經費和定額經費;水利前期工作(項)200萬元,主要用于:水利工程項目前期工作;水利執法監管(項)8萬元,主要用于:水利行政執法工作;水利保持(項)80萬元,主要用于:水利技術審查中介服務費;防汛(項)135萬元。主要用于:山洪非工程措施設備維護、防汛工作經費;抗旱(項)5萬元,主要用于:抗旱工作經費;農村人畜飲水(項)15萬元,主要用于:水質檢測;其他水利支出(項)680萬元,主要用于:水資源費安排支出、小型水利工程確權工作、河長制工作經費;

農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)預算數為250萬元,主要用于:2019年扶貧項目--扶貧工作日常開支;農村基礎設施建設(項)100萬元,主要用于:扶貧道路等基礎設施建設;生產發展(項)310萬元,主要用于:產業扶貧;扶貧貸款獎補和貼息(項)20萬元,主要用于:雨露計劃、扶貧貸款貼息;其他扶貧支出(項)700萬元,主要用于:馬山對口幫扶資金、公益性崗位工資補貼;

農林水支出(類)農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項)預算數為10萬元,主要用于:清潔鄉村飲水凈化活動;

    2. 政府性基金預算支出預算

本部門無政府性基金預算支出。

    3. 國有資本經營預算支出預算

本部門無國有資本經營預算支出。

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算78萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算2萬元,公務用車購置費支出預算50萬元,公務用車運行維護費支出預算26萬元。2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算78萬元

(二)2019年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算三公經費支出預算78萬元,比2018年預算34.5萬元增加43.5萬元,同比增長126.09%。其中:

1. 因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與2018年持平

公務接待費2019年預算2萬元,比2018年預算8.5萬元減少6.5萬元,同比下降76.47%,減少的原因主要是:本單位認真貫徹落實中央八項規定,遵循厲行節約原則

2. 主要用于:按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   3. 公務用車購置費2019年預算50萬元,比2018年預算0萬元增加50萬元,增加的原因主要是:用于下鄉,消防、防汛指揮等車輛已報廢需購置車輛使用。主要用于:購置3輛公務用車(1輛運賓車,2輛指揮車),發生災情時使用

4. 公務用車運行維護費2019年預算26萬元,與2018年持平。主要用于:公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2019年本部門機關運行經費預算251.79萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),比2018年預算增加減少0.41萬元,下降0.16%,減少的原因主要是本單位認真貫徹落實中央八項規定,遵循厲行節約原則

(二)政府采購情況

2019年政府采購預算3060.68萬元,同比增加2098.52萬元,增長218.11%,增加的原因主要是:根據相關規定超過10萬以上的貨物,服務等購買全部納入政府采購支出。其中,貨物項目采購預算426.53萬元,占政府采購預算的13.94%;服務項目采購預算2634.15萬元,占政府采購預算的86.06%。

    (三)政府購買服務情況

2019年納入政府購買服務預算管理的項目27個,涉及金額2634.15萬元,其中:青秀區山洪災害設備進行維護項目預算金額15萬元,主要購買運行維護服務;122條河流巡查保潔項目預算金額397萬元,主要購買建筑物清潔服務河長制工作宣傳用品印制、土地確權經營權證書預算金額47.3萬元,主要購買印刷和出版服務;農田水利規劃、農業水價綜合改革試點項目、抽檢鄉鎮人飲工程水樣實施方案、青龍江排澇泵站工程初步設計及相關專題編制、水庫除險加固工程前期工作、劉圩鎮譚村田野牧歌示范區集中供水工程、土地確權測繪服務、林業調查,松材線中普查等24個項目預算金額2149.85萬元,主要購買專業技術和測繪服務。新型職業農民培育項預算金額為25萬,主要購買培訓服務。

    (四)國有資產占用情況

截至201911日,從使用國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據、資產變動情況等角度說明。本部門共有車輛7輛,其中:一般執法執勤用車4輛、其他用車3輛,其他用車主要是森林防火指揮車1輛,森林防火運兵車1輛,防汛指揮車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    (五)預算績效管理情況

2019年納入預算績效目標管理的項目7個,涉及金額5200萬元,其中:一般公共預算支出5200萬元。

納入預算績效目標管理的項目如下:

    1.集體林權制度改革項目(林權證查缺補漏)預算金額300萬元資金來源一般公共預算撥款城區本級資金。

2. 城區級農田水利建設項目(新)預算金額300萬元,資金來源一般公共預算撥款城區本級資金。

3.歷年水利工程建設項目結算尾款預算金額為600萬元,資金來源一般公共預算撥款城區本級資金。

4.現代特色農業示范區項目預算金額為1500萬元,資金來源一般公共預算撥款城區本級資金。

5.生態綜合示范村建設項目預算金額為1500萬元,資金來源為一般公共預算撥款城區本級資金。

6.田園綜合體項目建設項目預算金額為800萬元,資金來源為一般公共預算撥款城區本級資金。

7.市級農田水利項目城區配套項目預算金額為200萬元,資金來源為一般公共預算撥款城區本級資金。

    四、其他重要事項情況說明

        本單位無其他重要事項情況說明

五、專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指青秀區財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費:納入青秀區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 1. 部門收支總體情況表(參照預算批復表八)

2. 部門收入總體情況表(參照預算批復表九)

3. 部門支出總體情況表(參照預算批復表十)

4. 財政撥款收支總體情況表(參照預算批復表一)

5. 一般公共預算支出情況表(參照預算批復表二)

6. 一般公共預算基本支出情況表(參照預算批復表三)

7. 一般公共預算政府支出經濟分類情況表(參照預算批復表五)

8. 一般公共預算“三公”經費支出情況表(參照預算批復表六)

9. 政府性基金預算支出情況表(參照預算批復表七)

 



组三单式